中共陇南市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职能
中共陇南市委机构编制委员会办公室是中共陇南市委机构编制委员会的办事机构,承担市委编委日常工作,为正县级,列市委工作机关序列,归口市委组织部管理。
（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直各部门和县乡机构改革方案。
（二）负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作;协调市直各部门之间、市直各部门与县（区）各部门之间以及县（区）各部门之间的权责划分。
（三）负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制;负责省编委、省编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。
（四）负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制;审核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；指导和协调县（区）乡事业单位管理体制改革和机构编制管理。
（五）负责市县（区）两级所属副县级以上机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审核、申报工作；负责市直科级机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审核工作；负责县（区）科级机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审批工作。
（六）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作;承担、参与有关行政复议工作:负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。
（七）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况;负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处;负责全市机构编制考评奖励工作。
（八）负责拟订全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策;负责市直及经授权省在陇事业单位的登记管理和年检工作;指导、协调、检查市县乡事业单位登记管理工作；负责全市机关事业单位中文域名注册管理工作。
（九）负责全市机构编制实名制管理工作;负责全市机构编制信息宣传和统计工作;指导县（区）机构编制部门自身建设工作。
（十）依法负责市直事业单位法人登记管理工作。会同相关部门监督检查全市事业单位登记管理法规、规章落实情况，依法查处事业单位违法违规行为。负责市级党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作，建立重错码核查和信息共享机制。指导、协调各县（区）事业单位的登记管理、党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理等工作。
（十一）负责联系、协调双重领导，以省委、省政府垂直管理为主在陇单位的有关机构编制事宜。
（十二）承办市委、市委编委和省委编办交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,中共陇南市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。
1、内设机构
根据上述职责，中共陇南市委机构编制委员会办公室内设7个科室，即综合科、市直机关机构编制科、市直事业机构编制科、机构编制督查科、县区机构编制科、政策法规科、事业单位登记管理局（市党政群机关社会信用代码管理局）。
2、人员编制
中共陇南市委机构编制委员会办公室所属1个参照公务员法管理的事业单位，陇南市机构编制数据信息中心。截至2022年12月31日，在职人员34人，其中20人为行政编制，12人为参公事业编制，2人为机关工勤编制。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 部门：中共陇南市委机构编制委员会办公室 |
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| 公开01表 |
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| 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 564.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 472.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 38.83 |
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| 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.55 |
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| 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
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| 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
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| 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
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| 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
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| 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
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| 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
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| 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
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| 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
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| 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
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| 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.28 |
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| 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
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| 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
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| 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
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| 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
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| 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
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| 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
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| 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 564.22 | 本年支出合计 | 58 | 564.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.27 | 年末结转和结余 | 60 | 0.22 |
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| 30 | 0.00 |
| 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 564.49 | 总计 | 62 | 564.49 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
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二、收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 部门：中共陇南市委机构编制委员会办公室 |
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| 公开02表 | |
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| 金额单位：万元 | |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 合计 | 564.22 | 564.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 472.56 | 472.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 472.56 | 472.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2013601 | 行政运行 | 472.56 | 472.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.85 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
三、支出决算表
| 支出决算表 | ||||||||||
| 部门：中共陇南市委机构编制委员会办公室 |
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| 公开03表 | |
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| 金额单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | 564.27 | 534.27 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 472.61 | 442.61 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 472.61 | 442.61 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2013601 | 行政运行 | 472.61 | 442.61 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.85 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 部门：中共陇南市委机构编制委员会办公室 |
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| 公开04表 |
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| 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 564.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 472.56 | 472.56 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | 0.00 |
|
| 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | 0.00 |
|
| 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | 0.00 |
|
| 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 564.22 | 本年支出合计 | 59 | 564.22 | 564.22 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.19 |
| 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 564.41 | 总计 | 64 | 564.41 | 564.41 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 部门：中共陇南市委机构编制委员会办公室 |
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| 公开05表 | |
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| 金额单位：万元 | |
| 项目 | 本年支出 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 564.22 | 534.22 | 30.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 472.56 | 442.56 | 30.00 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 472.56 | 442.56 | 30.00 | |||
| 2013601 | 行政运行 | 472.56 | 442.56 | 30.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.83 | 38.83 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.55 | 22.55 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 28.85 | 28.85 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 部门：中共陇南市委机构编制委员会办公室 |
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| 公开06表 |
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| 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 445.41 | 302 | 商品和服务支出 | 77.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 152.17 | 30201 | 办公费 | 10.33 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 128.87 | 30202 | 印刷费 | 6.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 67.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.08 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.83 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.97 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 30211 | 差旅费 | 4.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 35.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.56 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.92 | 30215 | 会议费 | 1.96 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.92 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34.64 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 0.00 |
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| 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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| 0.00 |
| 人员经费合计 | 455.33 | 公用经费合计 | 78.90 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 部门：中共陇南市委机构编制委员会办公室 |
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| 公开07表 | |
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| 金额单位：万元 | |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 |
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 部门：中共陇南市委机构编制委员会办公室 |
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| 公开08表 | |
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| 金额单位：元 | |
| 项目 | 本年支出 | ||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 |
| 0.00 |
| ||||
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| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 部门：中共陇南市委机构编制委员会办公室 |
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| 公开09表 |
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| 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
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| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15,018.00 | 0.00 | 15,018.00 | 0.00 | 15,018.00 | 0.00 | 15,018.00 | 0.00 | 15,018.00 | 0.00 | 15,018.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为564.49万元。与上年度相比,收、支总计各增加74.72万元,增长15.25%,主要原因是公用经费及人员经费拨款均增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计564.22万元,其中：财政拨款收入564.22万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计564.27万元,其中：基本支出534.27万元,占94.68%；项目支出30.00万元,占5.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为564.41万元。与上年相比,各增加76.66万元,增长15.72%。主要原因是公用经费及人员经费拨款均增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出564.22万元,较上年决算数增加76.66万元,增长15.72%。主要原因是公用经费及人员经费拨款均增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为382.35万元,支出决算为472.56万元,完成年初预算的123.6%,决算数大于预算数的主要原因是公用经费及人员经费拨款均增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为40.31万元,支出决算为38.83万元,完成年初预算的96.33%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3．卫生健康支出年初预算数为24.45万元,支出决算为22.55万元,完成年初预算的92.24%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4．住房保障支出年初预算数为28.85万元,支出决算为30.28万元,完成年初预算的104.95%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数变化，缴纳金额增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出534.22万元。其中：人员经费455.33万元,较上年决算数增加71.21万元,增长18.54%,主要原因是在职人员变动，工资正常晋升、社会保障和就业支出、卫生健康医疗支出和住房公积金支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费78.90万元,较上年决算数增加13.86万元,增长21.3%,主要原因是公用经费及人员经费拨款均增加。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出78.90万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加13.86万元,增长21.31%,主要公用经费及人员经费拨款均增加。
本年度会议费支出1.96万元,较上年决算数增加0.37万元,增长23.27%,主要原因是单位机构职能不断增强，包括政策制定、监管和执行等，需要召开各类专题会议，研讨会及座谈会等，以满足实施需要，从而导致会议费用不断增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.47万元,下降100.0%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩培训费支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计9.89万元,其中：政府采购货物支出9.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.89万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.89万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于机构编制日常工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.17万元,支出决算为1.50万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作无法开展；较上年决算数减少0.71万元,下降32.05%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算批复执行,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年无开支。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.5万元,支出决算为1.50万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作无法开展,较上年决算数减少0.71万元,下降32.05%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩三公经费支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年无支出。
公务用车运行维护费全年预算数为2.5万元,支出决算为1.50万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作无法开展,较上年决算数减少0.71万元,下降32.05%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩三公经费支出。
3.公务接待费全年预算数为0.67万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作无法开展,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩三公经费支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对机构编制工作、事业单位登记、中文域名注册及电子编制管理证维护培训等工作经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,产出指标、效益指标、满意度指标基本完成，项目实施完毕，自评覆盖率达100%。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映机构编制工作、事业单位登记、中文域名注册及电子编制管理证维护培训等工作经费1个项目绩效自评结果。机构编制工作、事业单位登记、中文域名注册及电子编制管理证维护培训等工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成本年度我市机构编制管理工作、完成全市已登记事业单位登记单位年度报告，完成全市事业单位日常登记管理工作，全面完成党政机构改革工作。
发现的主要问题及原因：因2022年疫情原因，导致项目进度缓慢。下一步改进措施：进一步完善项目绩效指标设置，科学合理设置项目阶段目标，保证高质量完成机构编制工作。
（三）部门绩效评价结果
2022年市委编办项目资金有效实施，基本达到了预期目标，收到了预期效果，部门整体绩效自评得分99分。从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出，从预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过单位室务会议审批，“三公经费”逐年下降。所有资金严格按照资金申报流程的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到资金专款专用，无截留、无挪用等现象。
下一步，市委编办预算绩效管理工作将在市财政局归口科室和绩效管理科指导下，结合本单位制定的预算绩效管理制度，进一步细化工作措施，完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
