中共陇南市委机构编制委员会办公室

2026年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

市委编办为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，市财政全额拨款的一级预算单位，正县级建制。

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直各部门和县乡机构改革方案。

2.负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作;协调市直各部门之间、市直各部门与县（区）各部门之间以及县（区）各部门之间的权责划分。

3.负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制;负责省委编委、省委编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4.负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制;审核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；指导和协调县（区）乡事业单位管理体制改革和机构编制管理。

5.负责市县（区）两级所属副县级以上机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审核、申报工作；负责市直科级机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审核工作；负责县（区）科级机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审批工作。

6.负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作;承担、参与有关行政复议工作:负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

7.监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况;负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处;负责全市机构编制考评奖励工作。

8.负责拟订全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策;负责市直及经授权省在陇事业单位的登记管理和年检工作;指导、协调、检查市县乡事业单位登记管理工作；负责全市机关事业单位中文域名注册管理工作。

9.负责全市机构编制实名制管理工作;负责全市机构编制信息宣传和统计工作;指导县（区）机构编制部门自身建设工作。

10.依法负责市直事业单位法人登记管理工作。会同相关部门监督检查全市事业单位登记管理法规、规章落实情况，依法查处事业单位违法违规行为。负责市级党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作，建立重错码核查和信息共享机制。指导、协调各县（区）事业单位的登记管理、党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理等工作。

11.负责联系、协调双重领导，以省委、省政府垂直管理为主在陇单位的有关机构编制事宜。

12.承办市委、市委编委和省委编办交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上述职责，市委编办内设机构7个职能科（室），分别为：综合科、市直机关机构编制科、市直事业机构编制科、机构编制督查科、县区机构编制科、政策法规科、市事业单位登记管理局（市党政群机关社会信用代码管理局）。

（二）参照公务员法管理单位

下属1个参照公务员法管理事业单位，陇南市机构编制数据信息中心。

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算667.38万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出元。

（一）收入预算

2026年收入预算667.38万元（详见单位预算公开表2）。包括：

一般公共预算收入667.38万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算667.38万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出637.38万元，占95.50%； 项目支出30万元，占4.50%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出667.38万元，包括：一般公共服务支出530.07万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出60.88万元、卫生健康支出32.72万元、交通运输支出0.00万元、住房保障支出43.71万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表6）：

（一）基本支出

2026年基本支出637.38万元，比2025年预算增加77.62万元，增长13.87%，增长的主要原因是人员经费和公用经费拨款增加。

其中：人员经费支出528.29万元，主要包括：基本工资195.79万元、津贴补贴130.03万元、奖金64.04万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.88万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费21.63万元、公务员医疗补助缴费9.98万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金43.71万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1.17万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费支出109.09万元，主要包括：办公费12万元、印刷费7.78万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.2万元、电费0万元、邮电费1.44万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费24万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1.08万元、培训费4.27万元、公务接待费0.72万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.33万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用37.86万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.91万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算30万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是与上年持平无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个，主要是项目1、2026年机构编制工作经费、事业单位登记费、中文域名注册费及电子编制管理证维护培训费30万元。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（ 类）其他共产党事务支出（ 款行政运行（ 项）2026年预算数为530.07万元， 比 2025年预算增加59.32万元，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为60.88万元， 比 2025年预算增加8.04万元，主要原因是基本养老保险基数调整导致经费变动。

3. 卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）行政单位医疗（ 项）2026年预算数为21.63万元， 比 2025年预算增加3.03万元， 主要原因是医疗保险基数变动导致经费变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.98万元， 比 2025年预算增加1.4万元， 主要原因是公务员医疗补助基数变动导致经费变动。

5. 卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）其他行政事业单位医疗支出（ 项）2026 年预算数为1.11万元， 比 2025 年预算增加0.13万元， 主要原因是人员基数变化，人员变动，导致人员经费变动。

6. 住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款）住房公积金（ 项）2026年预算数为43.71万元， 比 2025 年预算增加5.69万元， 主要原因是单位实有人员增加，住房公积金基数变动导致经费变动。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.22万元，较2025年预算减少0.06万元。

因公出国（境）费用0.00万元，较2025年预算增加0.00万元，增长0.00 %，增长的主要原因是与上年持平无变化。

2.公务接待费0.72万元，较2025年预算增加0.06万元，增长9.09%，增加的主要原因是本年我单位预计公务接待增加、所以预算较上年增加，预计接待10批次72人次。

3.公务用车购置及运行维护费2.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.50万元），较2025年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是与上年持平无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.27万元，较2025年预算增加0.59万元，增长16.03%，增长的主要原因是单位实有人员增加，各项费用均增加。本年预计我单位培训费用增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.08万元，较2025年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是与上年持平无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费85.16万元，较2024年预算增加4.75万元，增长5.58%，增加的主要原因是本年我单位人员较上年增加，公用经费和人员经费相应增加，故机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额13.88万元，其中：政府采购货物预算5.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.48万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.88万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为126.75万元。其中：办公用房0平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车1辆，价值46.68万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2026年拟采购固定资产约13.88万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2026年机构编制工作经费、事业单位登记费、中文域名注册费及电子编制管理证维护培训费

1、项目概况：机构编制工作经费、事业单位登记费、中文域名注册费及电子编制管理证维护培训费。

2、立项依据：工作需要

3、实施主体：中共陇南市委机构编制委员会办公室

4、实施周期：2026年

5、实施计划：一是抓好机构编制政策法规的学习宣传贯彻等重点工作；二是高质量完成各项改革任务，保障我市机构编制工作正常运转。

6、年度预算安排：30万元

7、预期总体目标：保障2026年度机构编制工作正常运转

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为23.94%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效监控意识还需进一步强化，预算绩效管理人员水平不足，项目支出预算执行率较低，主要原因是项目根据实际开展工作计划实施。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为48.81%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效监控意识还需进一步强化，预算绩效管理人员水平不足，项目支出预算执行率较低，主要原因是项目根据实际开展工作计划实施。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025年我单位严格按照财政要求，按时报送并进行预算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标34个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标7个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共陇南市委机构编制委员会办公室

       2026年3月2日