中共陇南市委机构编制委员会办公室

2025年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

市委编办为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，市财政全额拨款的一级预算单位，正县级建制。

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直各部门和县乡机构改革方案。

2.负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作;协调市直各部门之间、市直各部门与县（区）各部门之间以及县（区）各部门之间的权责划分。

3.负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制;负责省委编委、省委编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。

4.负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制;审核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；指导和协调县（区）乡事业单位管理体制改革和机构编制管理。

5.负责市县（区）两级所属副县级以上机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审核、申报工作；负责市直科级机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审核工作；负责县（区）科级机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审批工作。

6.负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作;承担、参与有关行政复议工作:负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

7.监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况;负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处;负责全市机构编制考评奖励工作。

8.负责拟订全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策;负责市直及经授权省在陇事业单位的登记管理和年检工作;指导、协调、检查市县乡事业单位登记管理工作；负责全市机关事业单位中文域名注册管理工作。

9.负责全市机构编制实名制管理工作;负责全市机构编制信息宣传和统计工作;指导县（区）机构编制部门自身建设工作。

10.依法负责市直事业单位法人登记管理工作。会同相关部门监督检查全市事业单位登记管理法规、规章落实情况，依法查处事业单位违法违规行为。负责市级党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作，建立重错码核查和信息共享机制。指导、协调各县（区）事业单位的登记管理、党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理等工作。

11.负责联系、协调双重领导，以省委、省政府垂直管理为主在陇单位的有关机构编制事宜。

12.承办市委、市委编委和省委编办交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

根据上述职责，市委编办内设机构7个职能科（室），分别为：综合科、市直机关机构编制科、市直事业机构编制科、机构编制督查科、县区机构编制科、政策法规科、市事业单位登记管理局（市党政群机关社会信用代码管理局）。

（二）参照公务员法管理单位

下属1个参照公务员法管理事业单位，陇南市机构编制数据信息中心。

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算589.76万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出元。

（一）收入预算

2025年收入预算589.76万元（详见单位预算公开表2）。包括：

一般公共预算收入589.76万元，占100%；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算589.76万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出559.76万元，占94.91%； 项目支出30万元，占5.09%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出589.76万元，包括：一般公共服务支出470.75万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出104.99万元、社会保障和就业支出52.84万元、卫生健康支出28.16万元、交通运输支出0.00万元、住房保障支出38.02万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表6）：

（一）基本支出

2025年基本支出559.76万元，比2024年预算增加39.71万元，增长7.64%，增长的主要原因是单位人员增加。

其中：人员经费支出459.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出100.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算30万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是与上年持平无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个，主要是项目1、2025年机构编制工作经费、事业单位登记费、中文域名注册费及电子编制管理证维护培训费。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（ 类）其他共产党事务支出（ 款行政运行（ 项）2025年预算数为470.75万元， 比 2024 年预算增加30.09万元，主要原因是单位实有人员增加，人员经费和公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为52.84万元， 比 2024 年预算增加4.28万元，主要原因是是单位实有人员增加，基本养老保险基数调整导致经费变动。

3. 卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）行政单位医疗（ 项）2025年预算数为18.60万元， 比 2024 年预算增加1.51万元， 主要原因是是单位实有人员增加，医疗保险基数变动导致经费变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为8.58万元， 比 2024 年预算增加0.69万元， 主要原因是是单位实有人员增加，公务员医疗补助基数变动导致经费变动。

5. 卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）其他行政事业单位医疗支出（ 项）2025 年预算数为0.98万元， 比 2024 年预算增加0.07万元， 主要原因是单位实有人员增加，导致经费变动。

6. 住房保障支出（ 类）住房改革支出（ 款）住房公积金（ 项）2024 年预算数为38.02万元， 比 2024 年预算增加3.08万元， 主要原因是单位实有人员增加，住房公积金基数变动导致经费变动。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.16万元，较2024年预算减少0.02万元。

因公出国（境）费用0.00万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00 %，增长的主要原因是与上年持平无变化。

2.公务接待费0.66万元，较2024年预算减少0.02万元，减少2.94%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项经费开支。

3.公务用车购置及运行维护费2.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.50万元），较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是与上年持平无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.68万元，较2024年预算增加0.30万元，增长8.88%，增长的主要原因是单位实有人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.08万元，较2024年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是与上年持平无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费85.16万元，较2024年预算减少0.43万元，下降0.50%，下降的主要原因是编制数减少，故机关运行经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额7.4万元，其中：政府采购货物预算7.2万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.2万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为120.10万元。其中：办公用房0平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车1辆，价值46.68万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约5.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年机构编制工作经费、事业单位登记费、中文域名注册费及电子编制管理证维护培训费

1、项目概况：机构编制工作经费、事业单位登记费、中文域名注册费及电子编制管理证维护培训费。

2、立项依据：工作需要

3、实施主体：中共陇南市委机构编制委员会办公室

4、实施周期：2025年

5、实施计划：一是抓好机构编制政策法规的学习宣传贯彻等重点工作；二是高质量完成各项改革任务，保障我市机构编制工作正常运转。

6、年度预算安排：30万元

7、预期总体目标：保障2025年度机构编制工作正常运转

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为40.98%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效监控意识还需进一步强化，预算绩效管理人员水平不足，项目支出预算执行率较低，主要原因是项目根据实际开展工作计划实施。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为62.92%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效监控意识还需进一步强化，预算绩效管理人员水平不足，项目支出预算执行率较低，主要原因是项目根据实际开展工作计划实施。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2024年我单位严格按照财政要求，按时报送并进行预算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标34个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标7个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      中共陇南市委机构编制委员会办公室

               2025年1月13日

附件：1.中共陇南市委机构编制委员会办公室2025年单位预算公开表

2.中共陇南市委机构编制委员会办公室2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

                监制：王    洁        复审：张芳菲  徐锐强

              编辑：张芳菲        供稿：蒲凌飞