2023年度中共陇南市委机构编制委员会办公室部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
中共陇南市委机构编制委员会办公室是中共陇南市委机构编制委员会的办事机构,承担市委编委日常工作,为正县级,列市委工作机关序列,归口市委组织部管理。
（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直各部门和县乡机构改革方案。
（二）负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作;协调市直各部门之间、市直各部门与县（区）各部门之间以及县（区）各部门之间的权责划分。
（三）负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制;负责省编委、省编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。
（四）负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制;审核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；指导和协调县（区）乡事业单位管理体制改革和机构编制管理。
（五）负责市县（区）两级所属副县级以上机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审核、申报工作；负责市直科级机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审核工作；负责县（区）科级机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审批工作。
（六）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作;承担、参与有关行政复议工作:负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。
（七）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况;负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处;负责全市机构编制考评奖励工作。
（八）负责拟订全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策;负责市直及经授权省在陇事业单位的登记管理和年检工作;指导、协调、检查市县乡事业单位登记管理工作；负责全市机关事业单位中文域名注册管理工作。
（九）负责全市机构编制实名制管理工作;负责全市机构编制信息宣传和统计工作;指导县（区）机构编制部门自身建设工作。
（十）依法负责市直事业单位法人登记管理工作。会同相关部门监督检查全市事业单位登记管理法规、规章落实情况，依法查处事业单位违法违规行为。负责市级党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作，建立重错码核查和信息共享机制。指导、协调各县（区）事业单位的登记管理、党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理等工作。
（十一）负责联系、协调双重领导，以省委、省政府垂直管理为主在陇单位的有关机构编制事宜。
（十二）承办市委、市委编委和省委编办交办的其他工作。
二、机构设置
1.内设机构。市委编办内设机构7个职能科（室），分别为：综合科、市直机关机构编制科、市直事业机构编制科、机构编制督查科、县区机构编制科、政策法规科、市事业单位登记管理局（市党政群机关社会信用代码管理局）。
2.下属事业单位。下属1个参照公务员法管理的事业单位，陇南市机构编制数据信息中心。
三、人员情况
截至2023年12月31日，在职人员34人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件 中共陇南市委机构编制委员会部门决算批复Z01表）
二、收入决算表（见附件 中共陇南市委机构编制委员会部门决算批复Z03表）
三、支出决算表（见附件 中共陇南市委机构编制委员会部门决算批复Z04表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 中共陇南市委机构编制委员会决算批复Z01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 中共陇南市委机构编制委员会部门决算批复Z07表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 中共陇南市委机构编制委员会部门决算批复Z8-1表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 中共陇南市委机构编制委员会部门决算批复Z09表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 中共陇南市委机构编制委员会部门决算批复Z11表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 中共陇南市委机构编制委员会部门决算批复F03表）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为594.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加29.59万元,增长5.24%,主要原因是正常晋升及职务职级晋升，人员经费增长。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计593.86万元,其中：财政拨款收入593.86万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计593.87万元,其中：基本支出530.82万元,占89.38%；项目支出63.04万元,占10.62%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为594.04万元。与上年相比,各增加29.63万元,增长5.25%。主要原因是正常晋升及职务职级晋升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出593.86万元,较上年决算数增加29.64万元,增长5.25%。主要原因是在职人员增加，公用经费及人员经费拨款均增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出593.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出458.99万元,占77.29%；社会保障和就业支出69.17万元,占11.65%；卫生健康支出24.21万元,占4.08%；住房保障支出41.50万元,占6.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.07万元,支出决算为593.86万元,完成年初预算的105.1%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为466.86万元,支出决算为458.99万元,完成年初预算的98.31%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员职务变动。
2．社会保障和就业支出年初预算数为42.16万元,支出决算为69.17万元,完成年初预算的164.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，基数上涨。
3．卫生健康支出年初预算数为25.94万元,支出决算为24.21万元,完成年初预算的93.34%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员职务变动。
4．住房保障支出年初预算数为30.12万元,支出决算为41.50万元,完成年初预算的137.79%,决算数大于预算数的主要原因是年初基数增加，人员缴纳经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出530.82万元。其中：
人员经费448.41万元,较上年决算数减少6.92万元,下降1.52%,主要原因是人员职务变动，缴纳经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费82.41万元,较上年决算数增加3.51万元,增长4.45%,主要原因是本年度工作任务繁重，费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.18万元,支出决算为1.97万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约,较上年决算数增加0.47万元,增长31.05%,,主要原因是上年度由于疫情原因，部分工作无法开展，2023年度去县上调研次数增加，故较上年度增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的严格按照年初预算执行,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本年无开支。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.50万元,支出决算为1.97万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约,较上年决算数增加0.47万元,增长31.05%,主要原因是上年度由于疫情原因，部分工作无法开展，2023年度调研次数增加，故较上年度增加。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是本年无开支。
公务用车运行维护费全年预算数为2.50万元,支出决算为1.97万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约,较上年决算数增加0.47万元,增长31.05%,主要原因是上年度由于疫情原因，未去县上调研，2023年度调研次数增加，故较上年度增加。
公务接待费全年预算数为0.68万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是我单位无开支。
外事接待费支出0万元。主要是严格按照年初预算执行。
其他国内公务接待支出0万元。主要是严格按照年初预算执行。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出82.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、取暖费、会议费、公车运行维护费、设备购置及政府购买服务等费用。机关运行经费较上年决算数增加3.51万元,增长4.45%,主要原因是本年度在职人员增加，因为业务需要，相关费用增加。本年度会议费支出2.18万元,较上年决算数增加0.22万元,增长10.0%,主要原因是单位机构职能不断增强，包括政策制定、监管和执行等，需要召开各类专题会议，研讨会及座谈会等，从而导致会议费用增加。本年度培训费支出1.51万元,较上年决算数增加1.51万元,增长100%,主要原因是单位职能机构不断增强，包括政策制定，监管和执行等，需要召开各类培训。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计0.89万元,其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.89万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.89万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于保障日常业务的正常运转。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度机构编制工作、事业单位登记、中文域名注册及电子编制管理证维护培训等工作经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度机构编制工作、事业单位登记、中文域名注册及电子编制管理证维护培训等工作经费等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“机构编制工作、事业单位登记、中文域名注册及电子编制管理证维护培训等工作经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位项目实行情况较好。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映机构编制工作、事业单位登记、中文域名注册及电子编制管理证维护培训等工作经费1个项目绩效自评结果。
“机构编制工作、事业单位登记、中文域名注册及电子编制管理证维护培训等工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年机构编制工作、事业单位登记、中文域名注册及电子编制管理证维护培训等工作经费部门预算30万元，预算执行率达到100%。全面完成本年度我市机构编制管理工作、完成全市已登记事业单位登记单位年度报告，完成全市事业单位日常登记管理工作，完成党政机构改革前期准备工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无
三、部门绩效评价结果
2023年市委编办项目资金有效实施，基本达到了预期目标，收到了预期效果，部门整体绩效自评得分99分。从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出，从预算、执行、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过单位室务会议审批。所有资金严格按照资金申报流程的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到资金专款专用。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
监制：王 洁 复审：张芳菲 徐锐强
编辑：张芳菲 供稿：蒲凌飞
