中共陇南市委机构编制委员会办公室 2024年

单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直各部门和县乡机构改革方案。

（二）负责统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派和人民团体机关的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作;协调市直各部门之间、市直各部门与县（区）各部门之间以及县（区）各部门之间的权责划分。

（三）负责审核审批市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;负责审核市政府派驻外地办事机构的机构编制;负责省编委、省编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。

（四）负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制;审核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；指导和协调县（区）乡事业单位管理体制改革和机构编制管理。

（五）负责市县（区）两级所属副县级以上机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审核、申报工作；负责市直科级机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审核工作；负责县（区）科级机构设置、机构规格、人员编制和领导职数等的审批工作。

（六）负责机构编制政策法规的解释、清理、汇编工作。承担、参与有关行政复议工作。负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究等工作。

（七）监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策法规的落实、执行情况;负责全市机构编制的法制建设，建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处;负责全市机构编制考评奖励工作。

（八）依法负责市直事业单位法人登记管理工作。会同相关部门监督检查全市事业单位登记管理法规、规章落实情况，依法查处事业单位违法违规行为。负责市级党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作，建立重错码核查和信息共享机制。指导、协调各县（区）事业单位的登记管理、党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理等工作。

（九）负责全市机构编制实名制管理工作;负责全市机构编制信息宣传和统计工作;指导县（区）机构编制部门自身建设工作。

（十）负责联系、协调双重领导，以省委、省政府垂直管理为主在陇单位的有关机构编制事宜。

（十一）承办市委、市政府、市委编委和省委编办交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设机构有综合科、市直机关机构编制科、市直事业机构编制科、机构编制督查科、县区机构编制科、政策法规科、市事业单位登记管理局（市党政群机关社会信用代码管理局）7个职能科（室）。

（二）参照公务员法管理单位

下属1个参照公务员法管理事业单位，陇南市机构编制数据信息中心。

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算。

2024年部门收支总预算550.05万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算550.05万元（详见单位预算公开表1）。包括：

一般公共预算收入550.05 万元，占100%；政府性基金预算收入 0万元，占0%；上年结转收入 0 万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算550.05万元（详见单位预算公开表1）。其中：基本支出520.05万元，占94.5%；项目支出30.00万元，占5.5%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出550.05万元，包括：一般公共服务支出440.66万元、社会保障和就业支出48.56万元、卫生健康支出25.89万元、住房保障支出34.94万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表6）：

（一）基本支出

2024年基本支出520.05万元，比2023年预算减少15.02万元，下降2.81%，下降的主要原因是人员经费减少。

其中：人员经费支出422.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出97.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算30万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平、无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是项目1：2024年机构编制工作经费、事业单位登记费、中文域名注册费及电子编制管理证维护培训费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类） 其他共产党事务支出（款） 行政运行（项），2024 年预算数为440.66万元， 比2023年预算减少26.2万元，主要原因是日常公用经费减少；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024 年预算数为48.56万元，比 2023 年预算增加6.4万元， 主要原因是基本养老保险基数调整导致经费变动；

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2024 年预算数为17.09万元，比 2023 年预算减少0.04万元，主要原因是医疗保险基数变动导致经费变动；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为7.89万元，比 2023 年预算减少0.01万元，主要原因是公务员医疗补助基数变动导致经费变动；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2024 年预算数为0.91万元，比 2023 年预算减少0万元，与上年持平、无变化；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2024 年预算数为34.94万元，比 2023 年预算增加4.82万元，主要原因是住房公积金基数变动导致经费变动；

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.18万元，较2023年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化；

2. 公务接待费0.68万元，较2023年预算无变化；

3.公务用车购置及运行维护费2.50万元（其中：公务用车购置费   0万元，公务用车运行维护费2.50万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.38万元，较2023年预算减少0.38万元，下降11.24%，下降的主要原因是厉行节约，大力压减一般性开支，压缩公用经费供给标准。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.08万元，较2023年预算减少0.12万元，下降11.11%，下降的主要原因是厉行节约，大力压减一般性开支，压缩公用经费供给标准。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费85.59万元，较2023年预算减少0.71万元，下降0.83%，下降的主要原因是差旅费减少。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额5.04万元，其中：政府采购货物预算5.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.04万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为120.51万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车1辆，价值46.68万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约5.04万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年机构编制工作经费、事业单位登记费、中文域名注册费及电子编制管理证维护培训费。

1、项目概况：机构编制工作经费、事业单位登记费、中文域名注册费及电子编制管理证维护培训费。

2、立项依据：工作需要

3、实施主体：中共陇南市委机构编制委员会办公室

4、实施周期：2024年

5、实施计划：一是抓好机构编制政策法规的学习宣传贯彻等重点工作；二是高质量完成新一轮机构改革工作任务；三是有效提升机构编制实名制管理规范化水平；四是强化事业单位登记服务和监督管理推动事业单位履职尽责。

6、年度预算安排：30万元

7、预期总体目标：保障2024年度机构编制工作正常运转

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支出进度缓慢，项目未完成。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支出进度缓慢，项目未完成。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据项目进展情况，加快支出进度。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出 1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照财政要求及时报送和公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共陇南市委机构编制委员会办公室

       2024年2月19日

附件：1.中共陇南市委机构编制委员会办公室2024年部门预算公开表

2.中共陇南市委机构编制委员会办公室2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

           监制：王    洁       复审：张芳菲  徐锐强

          编辑：张芳菲        供稿：蒲凌飞