2015年度陇南市编办部门决算公开

【来源：市编办 | 发布日期：2016-09-20 】【选择字号：大中小】

一、主要职能

市编办为正县级建制的市委工作部门，市财政全额拨款的一级预算单位。负责贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟订全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市直各部门“三定”规定和县乡机构改革方案。负责拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道；负责全市机关事业单位中文域名注册管理工作及全市机构编制实名制管理工作等。

二、部门决算单位构成

2015年度陇南市编办部门决算部门决算为本单位的部门决算。

三、陇南市2015 年度部门决算表

（1）收入支出决算总表

										公开01表
	部门单位：									单位：万元
	收入					支出
	项目		行次	决算数		项目					行次		决算数
	栏次			1		栏次							2
	一、财政拨款收入		1	275.2		一、一般公共服务支出					26		270
	二、上级补助收入		2			二、外交支出					27
	三、事业收入		3			三、国防支出					28
	四、经营收入		4			四、公共安全支出					29
	五、附属单位上缴收入		5			五、教育支出					30
	六、其他收入		6	28.3		六、科学技术支出					31
			7			七、文化体育与传媒支出					32
			8			八、社会保障和就业支出					33		14.5
			9			九、医疗卫生与计划生育支出					34
			10			十、节能环保支出					35
			11			十一、城乡社区支出					36
			12			十二、农林水支出					37
			13			十三、交通运输支出					38
			14			十四、资源勘探信息等支出					39
			15			十五、商业服务业等支出					40
			16			十六、金融支出					41
			17			十七、援助其他地区支出					42
			18			十八、国土海洋气象等支出					43
			19			十九、住房保障支出					44
			20			二十、粮油物资储备支出					45
			21			二十一、其他支出					46
	本年收入合计		22	303.5		本年支出合计					47		284.5
	用事业基金弥补收支差额		23			结余分配					48
	年初结转和结余		24	2.9		年末结转和结余					49		21.9
	合计		25	306.4		合计					50		306.4
	注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。（2）收入决算表公开02表部门单位：单位：万元
项目					本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次					1		2	3	4			5		6	7
合计					303.5		275.2								28.3
201		一般公共事务支出			289.1		260.8								28.3
20110		人力资源事务			15.0		15.0
2011099		其他人事事务支出			15.0		15.0
20136		其他共产党事务支出			274.1		274.1								28.3
2013601		行政运行			274.1		274.1								28.3
208		社会保障和就业支出			14.5		14.5								28.3
20805		行政事业单位离退休			14.5		14.5
2080501		行政管理的行政单位离退休			14.5		14.5
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。（3）支出决算表公开03表

部门单位：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		284.5	269.5	15.0
201	一般公共事务支出	270.0	255.0	15.0
20110	人力资源事务	15.0		15.0
2011099	其他人事事务支出	15.0		15.0
20136	其他共产党事务支出	255.0	255.0
2013601	行政运行	255.0	255.0
208	社会保障和就业支出	14.5	14.5
20805	行政事业单位离退休	14.5	14.5
2080501	行政管理的行政单位离退休	14.5	14.5

（4）财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门单位：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	275.2	一、一般公共服务支出	28	241.7		241.7
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.5		14.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	275.2	本年支出合计	49	256.2		256.2
年初财政拨款结转和结余	23	2.7	年末结转和结余	50	21.7		21.7
一般公共预算财政拨款	24	2.7		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
合计	27	277.9	合计	54	277.9		277.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门单位：				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		256.2	241.2	15.0
201	一般公共事务支出	241.7	226.7	15.0
20110	人力资源事务	15.0		15.0
2011099	其他人事事务支出	15.0		15.0
20136	其他共产党事务支出	226.7	226.7
2013601	行政运行	226.7	226.7
208	社会保障和就业支出	14.5	14.5
20805	行政事业单位离退休	14.5	14.5
2080501	行政管理的行政单位离退休	14.5	14.5
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				公开06表
部门单位：				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出		145.6
30101	基本工资		46.5
30102	津贴补贴		93.2
30103	奖金		5.9
30104	社会保障缴费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
302	商品和服务支出			64.6
30201	办公费			5.0
30202	印刷费			17.9
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费			0.2
30207	邮电费			2.6
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费			11.1
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费			12.6
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费			6.3
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费			1.1
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费			7.4
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助		31.0
30301	离休费		14.5
30302	退休费		3.5
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费		1.3
30308	助学金
30309	奖励金
30311	住房公积金		11.7
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31013	公务用车购置
31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。如某一经济分类科目本单位无支出，可将该科目删除。

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.2				7.7	0.5	19		18.5		18.5	0.5
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：陇南市编办2015年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

四、陇南市编办2015 年度部门决算情况说明

一、收支情况

2015年，决算收入303.5万元，与上年度比较增加15.5万元，同比增长5%。其中：财政拨款收入295.2万元，占96%；其他收入8.3万元，占4%。

2015年，决算支出284.5万元，与上年度比较增加57.7万元，同比增长26%。按支出经济分类：基本支出269.5万元，占95%；项目支出15万元，占5%。按支出功能分类：一般公共服务支出270元,占95%；社会保障和就业支出14.5万元，占5%。

（二） “三公”经费开支情况

2015年，我单位全年“三公”经费实际支出较上年增加2.1万元，增长12%。

1.因公出国（境）费我单位本年度无因公出国出（境）费用发生，故本年度因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出18.5万元。比上年增加8.1万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.5万元，主要用于县区调研、督查等支出。与上年相比增加的主要原因是本年度工作任务重县区调研、督察次数增加。截止到本年底，我单位公务用车保有量2台，其中2015年度购置公务用车0台。

3.公务接待费支出0.5万元，比上年减少6万元。本年度我单位共计进行公务接待2批次，共计接待12人。主要用接待省编办督查组与行政审批事项评审专家。与上年相比减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，严格控制公务接待标准与陪同人员。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年市编办机关运行经费支出284.5万元，比2014年增加57.7万元，增长26%。主要原因是行政审批事项工作任务量大，经费支出增加等。

（二）政府采购支出情况

2015 年市编办政府采购支出总额20.2万元，包括与中小微企业签订采购合同金额0万元。其中：政府采购货物支出20.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2015年12月31日，我单位资产总额为164.4万元，其中公务车辆2辆，单位价值200万元以上系统0套。

（四）预算绩效评价管理工作开展情况

我单位目前暂无预算绩效评价项目

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2015年度陇南市编办部门决算公开

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